北京戏曲艺术职业日博体育
2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京戏曲艺术职业日博体育根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。主要职责为：开展戏曲艺术职业教育和相关表演、制作等专业培训，培养大中专学历艺术专业人才。
（二）机构设置情况
北京戏曲艺术职业日博体育内设机构26个，分别为：京剧系、地方戏曲系、舞美系、舞蹈系、音乐系、戏剧影视表演系、曲艺系、公共教学部、教务处、招生就业办公室、科研处、艺术研究中心、学生处、图书信息中心、排演场经营部、艺术实践创演培训中心、舞美中心、党委办公室、日博体育办公室、人事处、计财处、老干部处、综合管理处、伙食管理处、保卫处、团委。
（三）人员编制及实有情况
北京戏曲艺术职业日博体育行政编制0人，实有人数0人；事业编制413人，实有人数363人；离退休人员319人，其中：离休5人，退休314人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算21464.28万元，比2023年年初预算数19156.62万元增加2307.66万元，增长12.05%。主要原因是为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入17796.2万元
1.一般公共预算拨款收入17796.2万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1658.53万元
4.财政专户管理资金收入780万元。
5.事业收入300万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入364.33万元。
9.其他收入214.2万元。
（三）上年结转结余2009.55万元
10.上年结转结余2009.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算21464.28万元，比2023年年初预算数19156.62万元增加2307.66万元，增长12.05%。主要原因是增加了智慧校园建设等项目的支出。
（一）基本支出。基本支出预算15611.28万元，占总支出预算75.61%，比2023年年初预算数16242.72万元减少631.44万元，下降3.89%。
（二）项目支出。项目支出预算5036.62万元，比2023年年初预算数2913.90万元增加2122.72万元，增长72.85%。其中：
1.事业单位经营支出364.33万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金816.38万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京戏曲艺术职业日博体育因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算10.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少2.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数12.50万元减少2.50万元，主要原因：报废公务用车1辆，相应运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京戏曲艺术职业日博体育政府采购预算总额2125.54万元，其中：政府采购货物预算1029.41万元，政府采购工程预算329.24万元，政府采购服务预算766.89万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京戏曲艺术职业日博体育填报绩效目标的预算项目43个，占本单位本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5036.62万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京戏曲艺术职业日博体育共有车辆2台，共计96.86万元；单位价值50万元以上的设备19台（套）、共计3165.68万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业日博体育2024年度单位预算报表
