北京戏曲艺术职业日博体育2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），北京戏曲艺术职业为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。主要职责为：开展戏曲艺术职业教育和相关表演、制作等专业培训，培养大中专学历艺术专业人才。
（二）机构设置情况
日博体育内设机构22个部门，包括：办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处（团委）、科研处、招生就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、地方系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、。
（三）人员编制及实有情况
北京戏曲艺术职业日博体育行政编制0人，实有人数0人；事业编制413人，实有人数351人；离退休人员330人，其中：离休9人，退休321人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19156.62万元，比2022年年初预算数19346.02万元减少189.40万元，下降0.98%。主要原因是食堂收入、演出收入减少。
（一）本年财政拨款收入16872.42万元
1.一般公共预算拨款收入16872.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1167.77万元
4.财政专户管理资金收入750万元。
5.事业收入106.49万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入300万元。
9.其他收入11.28万元。
（三）上年结转结余1116.43万元
10.上年结转结余1116.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算19156.62万元，比2022年年初预算数19346.02万元减少189.40万元，下降0.98%。主要原因是食堂支出减少。
(一)基本支出。基本支出预算16242.72万元，占总支出预算84.79%，比2022年年初预算数14243.74万元增加1,998.98万元，增长14.03%。
（二）项目支出。项目支出预算2913.90万元，比2022年年初预算数5102.28万元减少2188.38万元，减少42.89%。其中：
1.事业单位经营支出300.00万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京戏曲艺术职业日博体育因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算12.50万元，与2022年年初预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.63万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京戏曲艺术职业日博体育政府采购预算总额1606.10万元，其中：政府采购货物预算557.14万元，政府采购工程预算570.98万元，政府采购服务预算477.98万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京戏曲艺术职业日博体育填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2744.84万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京戏曲艺术职业日博体育共有车辆5台，共计200.96万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计453.45万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计864.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京戏曲艺术职业日博体育2023年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业日博体育2023年预算附表