2022年预算公开文件
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），北京戏曲艺术职业为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。主要职责为：开展戏曲艺术职业教育和相关表演、制作等专业培训，培养大中专学历艺术专业人才。
（二）机构设置情况
日博体育内设机构22个部门，包括：办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处（团委）、科研处、招生就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、排演场管理中心。
（三）人员构成情况
北京戏曲艺术职业日博体育事业编制413人，实际348 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）19人。
离退休人员 323人，其中：离休 9 人，退休317人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19,346.02万元，比2021年17,752.81万元增加1,593.21万元，增长8.97%。其中：本年财政拨款收入15,513.86万元,比2021年14,468.20万元增加1045.66万元，增长原因为增加了特色高水平发展职业教育项目投入；本年其他资金收入1340万元,比2021年1294.95万元增加45.05万元，增长原因为学费收入增加；上年结转结余资金2,492.15万元,比2021年1989.66万元增加502.49万元，增长原因为追加维修及特高校的项目经费需结转使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19,346.02万元，比2021年17，752.81万元增加1593.21万元，增长8.97%。
基本支出预算14,243.74万元，占总支出预算73.63%，比2021年14075.20万元增加168.54万元，增长1.20%。增长原因为经营支出纳入事业支出中核算。项目支出预算5102.28万元，比2021年3277.61万元增加1824.67万元，增长55.67%。增长原因为增加了特色高水平发展职业教育项目投入。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，在市文化和旅游局的坚强领导下，北京戏曲艺术职业日博体育将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向：一是以特高校建设为重点，有效推进各项目任务开展和落实。二是提高教学水平、保证人才培养质量的基础。三是重视教师师德建设，完善师德各项制度，并加大了培训力度。四是招生就业办，开拓思想，创新工作方法，严格按照工作程序，圆满完成了今年的线上招生录取工作。五是促进各专业的职业教育发展。六是校园日常运行保障工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京戏曲艺术职业日博体育因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算12.50万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.63万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京戏曲艺术职业日博体育政府采购预算总额1,517.41万元。其中：政府采购货物预算95.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,421.99万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京戏曲艺术职业日博体育填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2909.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京戏曲艺术职业日博体育共有车辆5台，共计200.96万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计453.45万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计864.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京戏曲艺术职业日博体育2022年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业日博体育2022年预算公开附表